Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z351295645 | PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015 | 9.108,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| z921294efb | MANUTENZIONE ARRE VERDI E CIMITERO | 19.200,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| Z1512917B8 | SGOMBERO NEVE 2014/2015 | 2.414,40 € | AZIENDA AGRICOLA FERRARESE SILVIO |
| ZF412955C9 | SERVIZIO PRE POST SCUOLA 2015 | 12.015,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| Z881285630 | ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 500,00 € | ELEMENTI SRL |
| Z71127520C | FORNITURA SCANNER,MONITOR E PC | 1.400,00 € | ZIA S.R.L. |
| Z51126DC97 | CONCESSIONE SERVIZI TOSAP-PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015 | 2.600,00 € | DUOMO GPA SRL |
| Z1E1295EC7 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015 | 1.000,00 € | CENTRO MEDICO EPOREDIA |
| zcd1259c10 | ACQUISTO VERNICI | 20,69 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| Z3B1259BEE | ACQUISTO MATERIALI EDILI | 302,76 € | CENTRO MATERIALI EDILI SRL |
| ZDE1245F0D | CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PROCEDURA FASCICOLI ELETTORALI DIGITALI | 183,00 € | A.P. SYSTEMS S.R.L. |
| ZF31245AE8 | REALIZZAZIONE FRANGISOLE PER PALESTRA | 18.400,00 € | MERLO S.R.L. |
| Z91123F309 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 2.049,18 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS |
| Z4812331D1 | INCARICO PER ACCATASTAMENTO PALESTRA | 2.520,00 € | TROMPETTO FRANCO - GEOMETRA |
| Z94124148F | FORNITURA PER INERTE MANUTENZIONE STRADE | 31,59 € | NEVE S.R.L. |
| ZE01241418 | FORNITURA CARBURANTE | 84,42 € | GRIECO VITO |
| Z7811B28FC | SOSTITUZIONE MOTORE PER CAPPA ASPIRATRICE SCUOLE | 460,00 € | CARLO ANGELA S.R.L. |
| Z9711A59A3 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI | 65,00 € | DOCKS MARKET - GS SPA |
| Z9A119B1CE | ACQUISTO TONER | 150,00 € | MYO S.R.L. |
| ZE9124148F | FORNITURA CARBURANTE MEZZI | 174,58 € | GRIECO VITO |
| Z8C1241401 | FORNITURA E POSA PNEUMATICI | 73,77 € | BAROLLO GUIDO |
| Z1A12414A7 | FORNITURA INERTE PER MANUTENZIONE STRADE | 9,80 € | NEVE S.R.L. |
| Z3412414CC | ACQUISTO FIORI | 258,18 € | F.LLI STOMBOLI S.N.C. |
| ZCE1241520 | RIPARAZIONE RASAERBA | 45,00 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| ZBC117D69E | LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI CON MEZZI MECCANIZZATI | 1.960,00 € | GIGLIO TOS TERESA AZIENDA AGRICOLA |
| Z2211630B0 | INTERVENTO SU LOCULO CIMITERIALE | 114,75 € | L'ARTE DEL RICORDO DI NOBILE COSIMO |
| Z271241632 | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 19,54 € | ORIGINAL OFFICE SNC |
| Z6F1178804 | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 636,63 € | IL CALAMAIO DI BERTOTTI & C.S.N.C. |
| Z0D117A482 | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 19,54 € | GARDA LORENZO LIBRERIA |
| Z8D124163C | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 19,54 € | CARTOLIBRERIA TAPPARO ROBERTO |
| Z3F113524A | INCARICO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE | 6.500,00 € | THERMOASSIST SRL |
| ZBF12415FC | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 175,60 € | DIDATTICA PIU' DI S. CELORIA |
| Z941241629 | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 606,53 € | GALLERIA DEL LIBRO DI PILO G. SAS |
| Z2E124161F | FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA | 271,12 € | LA LIBRERIA S.A.S. DI COSSAVELLA |
| Z58112BC27 | MANIFESTI RICORRENZA | 130,00 € | STUDIO IDEA 82 S.A.S. |
| ZD7112BE07 | MANUTENZIONE ARMADI FRIGO A.S. 2014-2015 | 250,00 € | CARLO ANGELA S.R.L. |
| ZD111630CB | RIPARAZIONE RADIATORE UFFICIO VIGILE | 90,00 € | D'ORO IMPIANTI - D'ORO GIUSEPPE |
| ZE7115805B | LAVORI PUNTI LUCE UFF. RAGIONERIA | 265,00 € | DUERRE S.R.L. |
| ZB011179C4 | ASSICURAZIONE AUTOVETTURA | 198,00 € | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
| Z991115045 | STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE | 95,50 € | MAGGIOLI S.PA. |
| Z5A1117E0A | SPOSTAMENTO RADIATORE UFFICIO RAGIONERIA | 870,00 € | D'ORO IMPIANTI - D'ORO GIUSEPPE |
| Z1B12414EC | ACQUISTO MINUTERIA | 103,53 € | FERRAMENTA STRATTA |
| Z6B11075F9 | ALLACCIAMENTO RETE GAS PALESTRA | 1.988,52 € | AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| Z3811075F4 | ALLACCIAMENTO ELETTRICO PALESTRA PLURIUSO | 6.037,16 € | ENEL Distribuzione S.p.A. |
| Z961106135 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 15.10.2014 A TORINO - SOCIETA'... | 152,00 € | CALDARINI E ASSOCIATI SRL |
| Z5B1107595 | RIPARAZIONE TAVOLI REFETTORIO | 300,00 € | STRATTA LUIGI |
| ZD5124150D | VERNICI PER STRISCE STRADALI | 98,31 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| Z311157F58 | NOLEGGIO BETONIERA | 20,00 € | SPART.EDIL SNC |
| Z8110FF594 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE | 1.220,00 € | NEVE S.R.L. |
| Z5211630E1 | ACQUISTO IMPREGNANTE | 55,51 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| Z58115A25E | ACQUISTO DISERBANTE | 96,92 € | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO |
| 58838724C6 | OPERE ESTERNE PALESTRA PLURIUSO | 85.011,07 € | NEVE S.R.L. |
| ZC0108EFB6 | FORNITURA CARBURANTE | 160,65 € | GRIECO VITO |
| ZB510923A7 | OPERE IDRAULICHE EDIFICIO SCOLASTICO | 350,00 € | D'ORO IMPIANTI - D'ORO GIUSEPPE |
| ZCC10861D6 | RIFACIMENTO CADITOIA STRADALE | 600,00 € | NEVE S.R.L. |
| Z3A107746E | LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI SEMAFORICI | 1.990,00 € | INCES S.R.L. |
| ZEE10687A1 | CONFIGURAZIONE APPARECCHIO RILEVAZIONE PREENZE | 211,75 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z111069B7B | IMPEGNO PER LAVAGGIO TENDE | 246,40 € | LAVASECCO 1 ORA SRL |
| Z68FEC657 | LAVORI DA IDRAULICO PER STABILI | 850,00 € | D'ORO IMPIANTI - D'ORO GIUSEPPE |
| Z581062E2D | LAVORI MANUTENZIONE TETTO SCUOLE | 900,00 € | PAGLIERO COPERTURE S.A.S. DI PAGLIERO MANUEL & C. |
| Z881157E48 | FORNITURA CARBURANTE | 305,34 € | GRIECO VITO |
| Z46108F02A | ACQUISTO IMPREGNANTE PER LEGNO | 92,54 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| Z5610585FA | FORNITURA CEDOLE LIBRARIE | 100,00 € | FEPP S.A.S. |
| Z0A1050895 | ABBONAMENTO A GIORNALE | 149,00 € | FINEGIL SPA - GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA |
| Z3310508 | ABBONAMENTO GIORNALE | 43,00 € | ITALIA OGGI EDITORI SRL |
| ZDD105201E | GESTIONE AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARI | 5.000,00 € | TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. |
| ZF3115A8D9 | ACQUISTO ASSE LEGNO PER AREA GIOCHI | 16,32 € | FORNERO M. ANGELO LEGNAMI |
| Z8E1037EB7 | SOSTITUZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE | 495,00 € | FIDATA SISTEMI |
| ZEC1044693 | INCARICO PROFESSIONALE OPERE ESTERNE PALESTRA | 4.670,62 € | STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS |
| Z9E0FEDBC2 | TAGLIO RAMI SU STRADA | 750,00 € | GAIDA DAVIDE AZIENDA AGRICOLA |
| Z3A107746E | INTERVENTO RIPARATIVO SU SEMAFORO | 1.990,00 € | INCES S.R.L. |
| Z580FED2B2 | ACQUISTO DISERBANTI | 124,10 € | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO |
| ZD00FED5A0 | ACQUISTO CARBURANTE | 237,90 € | GRIECO VITO |
| Z5C0FEDC99 | REALIZZAZIONE CADITOIA STRADALE | 700,00 € | EDILSCAVI SRL |
| Z9B0FF4EA5 | RISTRUTTURAZIONE TOMBA C.LE | 2.450,00 € | CASTROVILLI M.E.G. |
| ZD70FF7E31 | MATERIALE PER RECINZIONE INTERNA PLESSO SCOLASTICO | 805,74 € | FERRAMENTA STRATTA |
| ZBA0FF6C92 | ACQUISTO VERNICE | 657,75 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| ZC31048EDD | SOSTITUZIONE PANNELLO SISTEMA IDRAULICO FONTA ACQUA | 120,00 € | ACQUA LIFE SNC |
| Z7A0FED9E6 | INTERVENTO RIPARATIVO SU SEMAFORO | 425,00 € | INCES S.R.L. |
| ZB80FEDDDD | FORNITURA E POSA TENDAGGI PRESSO SCUOLE | 990,00 € | IDEALFLOOR |
| ZEC0FED459 | ACQUISTO MATERIALI EDILI | 436,63 € | CENTRO MATERIALI EDILI SRL |
| Z560FED323 | ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA | 104,02 € | FERRAMENTA STRATTA |
| ZAB0FF5004 | MANUTENZIONE SEMESTRALE MEZZI ANTINCENDIO | 300,00 € | CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
| Z370FF64B7 | SOSTITUZIONE LATTONERIE TOMBA COMUNALE | 1.980,00 € | PALUGAN E GLAUDA S.N.C. |
| ZF60FED70B | ACQUISTO VASO ORNAMENTALE | 150,00 € | BATTISTA LAURA/ FANTASIE FIORI |
| ZB60FE7856 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI EROGATI DAL C.I.C. SCRL - 2° SEMESTRE ANNO 2014 | 2.519,69 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z340FE76A2 | SERVIZI INFORMATIVI - 2° SEMESTRE 2014 | 3.500,00 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z2D0FE77B0 | CONTROSOFFITTATURA E COIBENTAZIONE TETTO SCUOLE | 13.200,00 € | PAGLIERO COPERTURE S.A.S. DI PAGLIERO MANUEL & C. |
| Z370FECFAF | ACQUISTO FERRO SCATOLATO | 30,00 € | STRATTA LUIGI |
| Z100FF6ECB | ACQUISTO LASTRE CEMENTO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI | 360,00 € | CENTRO MATERIALI EDILI SRL |
| Z880FECEF7 | MATERIALE PER TINTEGGIATURA | 152,97 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| ZCC0FED0A0 | ACQUISTO FIORI | 18,18 € | F.LLI STOMBOLI S.N.C. |
| ZA90FED004 | ACQUISTO FIORI | 72,33 € | F.LLI STOMBOLI S.N.C. |
| Z1A0FD5D18 | FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE | 280,00 € | MAGGIOLI S.PA. |
| z880fdbe65 | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA C.LE | 1.000,00 € | LIBRINPIAZZA DI CERIONI GIORGIO |
| ZD00FED1B4 | VESTIARIO CANTONIERE | 153,28 € | BC DI BOSCO COSETTA |
| Z5C0FCBD6B | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | 220,00 € | NUOVA LEGATORIA VITALI |
| Z990FC8C2B | FORNITURA MATERIALE PULIZIA | 650,00 € | C.M.C. COMPANY S.R.L. |
| ZA90FED1FA | ACQUISTO IMPREGNANTE LEGNO | 170,18 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| ZE60FECDD4 | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | 42,90 € | SCALI IMP. ELETTR.DI SCALI G.E P.G. |
| Z480FEC97B | ACQUISTO DISERBANTE | 124,10 € | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO |
| ZB50FB03AF | FORNITURA CORONE ALLORO E FIORI | 420,00 € | BATTISTA LAURA/ FANTASIE FIORI |
| ZD00FD43A2 | FORNITURA TONER PER STAMPANTI | 48,36 € | C.R.C. S.N.C. |
| Z970FECD20 | RIPARAZIONE PLAFONIERE | 255,00 € | DUERRE S.R.L. |
| Z4D0FECAD4 | ACQUISTO VERNICI PER MANUTENZIONI | 136,04 € | COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO |
| Z290FECBE9 | MANUTENZIONE TRATTORINO TOSAERBA | 83,56 € | STRATTA S.R.L. |
| ZA20F71B63 | FORNITURA TONER | 127,00 € | C.R.C. S.N.C. |
| Z760FD1BB0 | IMPEGNO PER CORSO LINEA PA A BANCHETTE. | 60,00 € | LINEAPA |
| Z220EE698A | SERVIZIO COMPILAZIONE E INVIO 770 | 52,00 € | MARCHETTI DR. GIANNI - CONSULENTE DEL LAVORO |
| Z220EE698A | INVIO DATI PORTALE TESORO | 7.000,00 € | D.M.C. S.R.L. |
| Z920FEBB1C | ACQUISTO PIANTINE ORNAMENTALI | 154,44 € | F.LLI STOMBOLI S.N.C. |
| Z320FEBABA | ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONI | 46,60 € | FORNERO M. ANGELO LEGNAMI |
| Z7F0F40F4E | FORNITURA FUSORE PER STAMPANTE HP | 130,00 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z830FEB80C | FORNITURA CARBURANTE | 109,43 € | GRIECO VITO |
| Z6B0F01517 | ELEZIONI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER... | 160,00 € | SOC. COOP. PANDORA ASSISTENZA |
| ZD80F01609 | PRESTAZIONI SANITARIE MEDICINA DEL LAVORO | 872,00 € | CENTRO MEDICO EPOREDIA |
| Z600EFA937 | INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. | 14.700,00 € | ENEL SOLE S.R.L. |
| ZAE0F6D807 | ABBONAMENTO A GRUPPO ''IL SOLE 24 ORE BUSINESS CLASS' -RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2.415,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZE80EFA998 | INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI E CIMITERO 2014 | 23.500,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| Z770FE7901 | RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA | 131,90 € | STRATTA S.R.L. |
| Z2610DAE2F | INCARICO PER R.S.S.P. | 676,00 € | SERRA ING. ADRIANO STUDIO TECNICO |
| ZD00FF7D49 | INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA 2013 | 1.190,00 € | SERRA ING. ADRIANO STUDIO TECNICO |
| Z900FEB997 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA 2014-2016 | 1.608,00 € | WIN X PAL S.R.L. |
| ZDD0FE790B | ACQUISTO OROLOGIO PARETE | 11,48 € | F.I.R. DI BARCAROLO MARIO S.R.L. |
| Z200FE7916 | FORNITURA CALCESTRUZZO PER PIATTAFORMA PER AREA GIOCHI | 200,00 € | NEVE S.R.L. |
| Z220EE698A | GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI 1° SEMESTRE | 7.000,00 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z4B0FE78E9 | RIPARAZIONE RILEVATORE VELOCITA' | 100,00 € | DUERRE S.R.L. |
| Z860FF780C | SISTEMAZIONE POZZETTO STRADALE | 515,00 € | C.T.R. S.R.L. |
| ZE90ECAC1E | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25-26 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA. | 222,65 € | MAGGIOLI S.PA. |
| ZD60FE791E | FORNITURA GHIAIA | 132,81 € | NEVE S.R.L. |
| Z6C0FE78FB | ACQUISTO CARBURANTE | 122,13 € | GRIECO VITO |
| ZCB0E94342 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATIVI EROGATI DAL C.I.C. SCRL - 1° SEMESTRE ANNO 2014 | 2.519,50 € | C.I.C. S.C.R.L. |
| Z400FE48D8 | FORNITURA BANDIERE | 340,00 € | AR.PA.S. DI TREVISAN L. E TREVISAN A. SNC |
| ZCC115A33D | SISTEMAZIONE SBARRA FERRO | 220,00 € | CARLISI S.R.L. |
| Z470FD43F7 | FORNITURA CONFEZIONI REGALO | 117,00 € | PITTI PAOLO PASTICCERIA |
| Z1F0FE46D0 | ACQUISTO TAPPETO | 66,66 € | F.I.R. DI BARCAROLO MARIO S.R.L. |
| ZA90EA661E | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ANCI | 564,47 € | ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani |
| ZE90FE4850 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI C.LI | 220,00 € | OFFICINA 4 BULLONI |
| ZAF0FEBC10 | MATERIALE DA FERRAMENTA | 62,21 € | FERRAMENTA STRATTA |
| Z570FF7B11 | DEMOLIZIONE BASAMENTO CLS | 700,00 € | NEVE S.R.L. |
| Z460FE458F | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | 64,43 € | FERRAMENTA STRATTA |
| Z7B0FE461E | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI C..LI | 69,68 € | GRIECO VITO |
| Z4A0E13BBE | RIPARAZIONE MACCHINA TRACCIALINEE | 2.250,00 € | NICOLOTTI PIERGIORGIO E C. S.N.C. |
| 576334920D | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI | 175.000,00 € | SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. |
| ZAF0E6208D | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2014-15 | 6.000,00 € | SOCIETA' ACQUE POTABILI |
| Z130E61FAF | SPESE TELEFONICHE 2014 | 5.000,00 € | TELECOM ITALIA S.P.A. |
| Z9B0E62010 | FORNITURA GAS METANO - ANNO 2014-15 | 38.000,00 € | AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. |
| Z390E6201F | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 | 34.000,00 € | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER |
| Z510DEE39F | RIPRISTINO SPONDA FOSSO GORRERE | 3.600,00 € | EDILSCAVI SRL |
| ZB80FE3B1B | RIPARAZIONE GONFALONE | 500,00 € | AR.PA.S. DI TREVISAN L. E TREVISAN A. SNC |
| Z8F0FE3AD7 | MANUTENZIONE SEMESTRALE SISTEMI ANTINCENDIO | 236,22 € | CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S. |
| ZBE0DB8F8F | INCARICO DI PROGETTAZIONE VIA PIANISSOGLIO | 6.344,00 € | ING. BOFFA TARLATTA MARIO |
| Z770DB9103 | SISTEMAZIONE STRADE | 1.895,00 € | NEVE S.R.L. |
| ZD30FED283 | FORNITURA CARBURANTE | 69,67 € | GRIECO VITO |
| Z5A0FE4511 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI | 91,80 € | GRIECO VITO |
| ZD20FE3172 | DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO | 350,00 € | NUOVA TOPOLIN |
| Z8C0FE2A58 | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE | 70,00 € | DUERRE S.R.L. |
| Z6E0DBD52E | FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE | 244,00 € | FEPP S.A.S. |
| Z460D83E7C | FORNITURA MATERIALE UFFICI | 62,70 € | FEPP S.A.S. |
| Z8C0FE303A | MANUTENZIONE SOFFIATORE | 46,01 € | UGO GIOVANNI S.A.S. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | TIM - TELECOM ITALIA |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | ENRICO S.A.S DI ENRICO GIOVANNI & C |
| ZEF11D9943 | SPESE ASSICURAZIONE | 5.000,00 € | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
| ZE20D5223B | MPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - ANNO 2014. | 9.108,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | PELLIZZARI ETTORE LEGATORIA |
| ZED0FDC020 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | 2.500,00 € | ALMA SPA |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | MARUELLI & C. S.A.S. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA | 5.000,00 € | NOVA SPLENDAR DI FERRERO ALESSANDRA |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | E. GASPARI S.R.L. |
| Z780D5211D | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - ANNO 2014 | 12.015,00 € | CONSORZIO COPERNICO SOC. COOP. SOC. A R.L. |
| ZAB0E61F79 | FORNITURA CANCELLERIA E SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.000,00 € | C.R.C. S.N.C. |
| Z9E0D3EBB9 | ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO | 1.500,00 € | L'ARCA - Consulenza Assicurativa S.R.L. - |
| Z840D78538 | GESTIONE CONTABILITA' IVA | 1.000,00 € | COGEVA S.R.L. |
| ZD30FED283 | FORNITURA CARBURANTE | 91,80 € | GRIECO VITO |
Ultimo aggiornamento pagina: 06/02/2015 15:48:35
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